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稅局緊急提醒!10月征期延遲7天!本月金稅盤、稅控盤用戶,請務必這樣做!否則……

作者: 日期:2019-10-9 10:38:37 點擊:

10月作為一個申報大月,會計又要忙一陣子了。在心疼各位小伙伴的同時,鄭州注冊公司小編也為大家整理出了抄報稅、申報流程及幾個常見問題,以便大家之后遇到以下問題,可以得心應手。

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10月征期日歷表 

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  10月1日—15日彩票公益金代收、彩票業務費代收。

10月1日—18日申報繳納資源稅(水資源稅除外)、按期匯總繳納納稅人和電子應稅憑證納稅人申報繳納印花稅。

10月9日—15日國家電影事業發展專項資金代收。

10月1日—24日申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、房產稅、城鎮土地使用稅、個人所得稅月報、企業所得稅、個體工商戶個人所得稅季度申報、個人獨資企業和合伙企業投資者個人所得稅季度申報、核定征收印花稅、水資源稅、環境保護稅、廢棄電器電子產品處理基金、可再生能源發展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設基金,工會經費代收。

抄報稅、申報流程


提示:服務器地址和端口號正確的情況下,月初個體戶、小規模和A級一般納稅人(非A級一般納稅人需要上報匯總,然后申報才能反寫)登錄開票軟件,有些企業登錄軟件會自動上報匯總與反寫。我們只需確認開票截止時間是否更新到2019-11-15。如果開票截止時間沒有更新到2019-11-15,我們再手工點上報匯總、反寫,進行抄報稅工作。

如何進行確認抄報稅成功,如何手工進行抄報稅工作可參照下面的操作流程。

1確認是否抄報成功

操作流程:登錄開票軟件 ,然后依次點擊【報稅處理】-【網上抄報】,查看所有票種的開票截止時間是否為【2019-11-15】,如果是的話,那么恭喜你已完成抄報稅工作,如果不是請返回再操作一遍。確認反寫成功的具體操作如下圖所示:

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2上報匯總

操作流程:登錄開票軟件 ,然后依次點擊【報稅處理】-【網上抄報】-【上報匯總】。

上報匯總的具體操作如下圖所示:

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此時抄報完成,然后繼續往下操作。

3

網上申報、扣款


(注:一般納稅人需在報稅前,做好發票勾選認證事項)

溫馨提醒:信用等級A類的一般納稅人申報表不比對,例征期內抄報稅反寫和申報繳稅沒有先后順序

操作流程:登錄 ,然后依次點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】,依次打開需要報送的報表,然后填寫財務報表和增值稅報表(增值稅報表需要先填附表保存,最后填主表保存),全部填寫完成后依次點擊【申報扣款】-【網上申報】,然后分別選中報表,點擊【申報數據提交】成功后,如果有稅款請點擊【實時扣款】進行扣款,然后進開票軟件進行反寫,如果沒有稅款直接進開票軟件進行反寫。

一般納稅人申報扣款的具體操作如下圖所示:

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此時申報扣款結束,可以進行反寫清卡操作了。

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反寫操作流程:登錄開票軟件 ,然后依次點擊【報稅處理】-【網上抄報】-【反寫】。

反寫的具體操作如下圖所示:

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此時反寫結束,為了確保反寫成功,請再按第1步的確認是否抄報成功流程查看開票截止時間是否更新到2019-11-15。

征期抄報常見問題

1

金稅盤1、金稅盤處于報稅期,不能開票




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操作方法:由于征期內未抄稅成功,需先執行“報稅處理”-“上報匯總”,成功后可進行增值稅發票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是:

1.上報匯總時網絡不通,無法連接稅局服務器;

2.上月有離線發票未報送;
3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程,即完成征期清卡后,又做了辦稅廳抄稅,這種情況是需要到稅務大廳清卡的;
4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件,只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

2、上報匯總時提示:有離線發票

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操作方法:檢查下安裝開票軟件的計算機網絡是否正常,檢查計算機系統時間是否為正常狀態,退出殺毒軟件,點擊系統設置-參數設置-上傳設置-安全接入服務器地址設置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn

測試成功后,點擊發票管理-發票修復-退出系統重新登陸,查看發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則正常開票。

注意:若測試連接成功,發票一直顯示報送中,無法報送,需查看發票查詢界面的報送日志,信息是否提示為風險納稅人,若企業為風險納稅人需要聯系稅管員解除非正常狀態后才可以正常報送。

3、抄稅時提示不允許注銷報稅

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處理方法:上月征期內未進行清卡,建議攜帶金稅盤、實名辦稅人身份證、營業執照副本、公章等資料到稅務大廳完成清卡工作(具體攜帶資料以稅務機關要求為準),清卡成功后再到開票軟件中進行當月的抄報清卡工作。

4、清卡提示一窗式比對失敗

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處理方法:請檢查核對是否完成了電子稅務局的納稅申報工作,申報成功后才能執行征期清卡操作。

抄報稅流程:每月征期內必須“上報匯總--納稅申報--遠程清卡”

5、已到鎖死期不能抄稅

操作方法和導致原因:

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1、月初沒登錄開票軟件完成"上報匯總",也就不能完成清卡。過了鎖死日期導致金稅盤鎖死,一般小規模納稅人開票量較少的用戶容易出現此問題;

2、月初登錄開票軟件并提示"上報匯總",但是在申報結束后沒有再次登錄開票軟件完成清卡,過了鎖死日期導致金稅盤鎖死;

3、月初登錄開票軟件并提示"上報匯總",但是在申報結束后申報一窗式比對沒有通過,開票軟件清卡失敗,過了鎖死日期導致金稅盤鎖死;

4、抄報稅流程有誤,在月初沒有完成金稅盤上報匯總的情況下做了申報之后才上報匯總,清卡失敗,過了鎖死日期導致金稅盤鎖死。

2稅控盤

1、寫盤失敗,請重新報稅?

反寫提示:稅控盤監控信息寫盤失敗,時鐘校準因子失效,請重新報稅,如何處理?

可能說明你已經反寫成功了!

退出網上抄報的界面,重新登錄進入網上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2019年10月24日,如果是表示已經抄報成功,不需要再重復點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總,然后反寫即可。

2、非征期不允許抄報?

開票軟件只允許報征期稅

打開報稅處理-網上抄報-狀態查詢,查看開票截止日期、數據報送日期,已經更新,不需要再進行上報匯總和反寫操作。

3、逾期不能網上抄報?

超過開票截止日期即不能網上抄報。

解決方案:帶稅控盤去大廳進行征期抄報。

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4、還未抄報是否可以開發票?

在開票系統中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發票,所以可以正常開具發票。

5、一窗式比對不通過?

反寫彈出提示:“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”?

現在增值稅申報會進行票表比對和表表比對,如果納稅人未申報,或者申報的數據與抄報的數據比對不一致或者服務器異常無法與企業申報的數據進行比對,在反寫時,就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進行申報或者核對已申報報表數據,申報成功并比對一致之后,在測試鏈接成功的情況下,才能反寫成功。

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